Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0069070
Monto de la Factura
₲ 39.489.996
Nro. Solicitud de Transferencia
160007
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2020
Fecha de la Transferencia
25-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.196.704
Retención DNCP
₲ 139.292
Retención IVA
₲ 1.077.000
Retención Renta
₲ 1.077.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL PRODUCTOR S.A. .SEGUROS
RUC
80021607-5
Número de Contrato
028/20
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-193772
Monto Contrato
₲ 126.509.952
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.216.660
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.163.173
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384435
Nombre de la Licitación
Seguros Varios para la FADA/UNA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura