Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000448
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
44394
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2021
Fecha de la Transferencia
11-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.651.564
Retención DNCP
₲ 21.164
Retención IVA
₲ 163.636
Retención Renta
₲ 163.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR VIRGILIO BENITEZ RAMIREZ
RUC
1290915-7
Número de Contrato
008/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-193136
Monto Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.904.093
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.904.093
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377089
Nombre de la Licitación
Servicio de limpieza integral para la Facultad de Ciencias Sociales UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO