Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004255
Monto de la Factura
₲ 28.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146060
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2020
Fecha de la Transferencia
01-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.278.214
Retención DNCP
₲ 102.150
Retención IVA
₲ 789.818
Retención Renta
₲ 789.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
08/1/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-193310
Monto Contrato
₲ 69.455.808
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.774.022
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.422.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382041
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LAS FILIALES
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia