Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022025
Monto de la Factura
₲ 25.245.700
Nro. Solicitud de Transferencia
130576
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2020
Fecha de la Transferencia
03-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.779.614
Retención DNCP
₲ 89.048
Retención IVA
₲ 688.519
Retención Renta
₲ 688.519
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
129/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-191459
Monto Contrato
₲ 25.245.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.779.614
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.779.614
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377085
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles de oficina para la Facultad de Ciencias Sociales UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO