Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000458
Monto de la Factura
₲ 1.210.000
Nro. Solicitud de Transferencia
130565
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2020
Fecha de la Transferencia
03-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.139.732
Retención DNCP
₲ 4.268
Retención IVA
₲ 33.000
Retención Renta
₲ 33.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
120/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-191381
Monto Contrato
₲ 1.210.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.139.732
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.139.732
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377758
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Limpieza para la Facultad de Ciencias Sociales UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO