Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000383
Monto de la Factura
₲ 7.187.450
Nro. Solicitud de Transferencia
115536
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2020
Fecha de la Transferencia
05-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.770.056
Retención DNCP
₲ 25.352
Retención IVA
₲ 196.021
Retención Renta
₲ 196.021
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA LILIAN ELIZABETH MEDINA FERREIRA
RUC
5001830-2
Número de Contrato
123/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-191098
Monto Contrato
₲ 7.187.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.770.056
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.770.056
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377758
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Limpieza para la Facultad de Ciencias Sociales UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO