Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002085
Monto de la Factura
₲ 5.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42120
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2021
Fecha de la Transferencia
19-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.425.501
Retención DNCP
₲ 20.317
Retención IVA
₲ 157.091
Retención Renta
₲ 157.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
1536-1537-1538
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-194243
Monto Contrato
₲ 57.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.050.521
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.255.013
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385852
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas