Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005947
Monto de la Factura
₲ 2.213.000
Nro. Solicitud de Transferencia
130551
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2020
Fecha de la Transferencia
03-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.084.484
Retención DNCP
₲ 7.806
Retención IVA
₲ 60.355
Retención Renta
₲ 60.355
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
122/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-191629
Monto Contrato
₲ 2.213.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.084.484
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.084.484
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377758
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Limpieza para la Facultad de Ciencias Sociales UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO