Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0002250
Monto de la Factura
₲ 990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48480
Fecha Solicitud de Transferencia
21-04-2023
Fecha de la Transferencia
27-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 932.400
Retención DNCP
₲ 3.600
Retención IVA
₲ 27.000
Retención Renta
₲ 27.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
51/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-192467
Monto Contrato
₲ 26.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.501.468
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.501.468
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384496
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS M2M
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria