Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0058779
Monto de la Factura
₲ 340.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102712
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2021
Fecha de la Transferencia
26-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 320.255
Retención DNCP
₲ 1.199
Retención IVA
₲ 9.273
Retención Renta
₲ 9.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-194185
Monto Contrato
₲ 33.764.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.317.154
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.964.318
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375236
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de fotocopiadoras Canon
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica