Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001580
Monto de la Factura
₲ 58.223.256
Nro. Solicitud de Transferencia
170870
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
26-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.842.073
Retención DNCP
₲ 205.369
Retención IVA
₲ 1.587.907
Retención Renta
₲ 1.587.907
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SYNERGY S.R.L.
RUC
80057142-8
Número de Contrato
045-046/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-194385
Monto Contrato
₲ 74.995.256
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.614.073
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.640.078
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378082
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMPUESTOS QUÍMICOS - SEGUNDO LLAMADO - CÓD. 17
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias