Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000842
Monto de la Factura
₲ 11.047.000
Nro. Solicitud de Transferencia
158017
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2021
Fecha de la Transferencia
29-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.395.728
Retención DNCP
₲ 38.966
Retención IVA
₲ 301.282
Retención Renta
₲ 301.282
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
19 DE ENERO S.R.L.
RUC
80098902-3
Número de Contrato
11/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12017-21-205680
Monto Contrato
₲ 11.047.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.395.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.395.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392052
Nombre de la Licitación
CD N° 02-2021 "Adquisición de Insumos para Laboratorio y Museo del MADES"
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible