Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002444
Monto de la Factura
₲ 24.986.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191787
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
12-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.194.398
Retención DNCP
₲ 88.132
Retención IVA
Retención Renta
₲ 681.436
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
26/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12017-21-208923
Monto Contrato
₲ 168.386.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.051.226
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.051.226
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392067
Nombre de la Licitación
CD N°04 Adquisición de Acondicionadores de Aire, Congeladoras y Muebles
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible