Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002608
Monto de la Factura
₲ 165.640.152
Nro. Solicitud de Transferencia
154087
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
07-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 156.020.976
Retención DNCP
₲ 584.258
Retención IVA
₲ 4.517.459
Retención Renta
₲ 4.517.459
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
CD-13003-19-179793
Monto Contrato
₲ 165.640.152
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.020.976
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.020.976
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367471
Nombre de la Licitación
RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE LOS DISPOSITIVOS UFED
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico