Datos del Pago
Nro. de Factura
001-021-0000324
Monto de la Factura
₲ 3.297.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164696
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
06-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.105.534
Retención DNCP
₲ 11.630
Retención IVA
₲ 89.918
Retención Renta
₲ 89.918
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CD-13003-19-177502
Monto Contrato
₲ 79.128.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.532.828
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.532.828
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364947
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TV POR CABLE
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico