Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000664
Monto de la Factura
₲ 1.544.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168288
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2020
Fecha de la Transferencia
26-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.454.336
Retención DNCP
₲ 5.446
Retención IVA
₲ 42.109
Retención Renta
₲ 42.109
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
CD-13003-19-181960
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.246.570
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.175.225
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362752
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico