Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003868
Monto de la Factura
₲ 69.888.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192865
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
13-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.829.413
Retención DNCP
₲ 246.515
Retención IVA
₲ 1.906.036
Retención Renta
₲ 1.906.036
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
84
Código de Contratación (CC)
CD-13003-19-183889
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.829.413
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.829.413
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369991
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MAMPARAS PARA USO DEL MINISTERIO PUBLICO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico