Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003426
Monto de la Factura
₲ 5.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188197
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
11-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.199.439
Retención DNCP
₲ 19.471
Retención IVA
₲ 150.545
Retención Renta
₲ 150.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CD-13003-19-179533
Monto Contrato
₲ 135.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.682.110
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.682.110
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362398
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACIÓN
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico