Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002254
Monto de la Factura
₲ 9.154.500
Nro. Solicitud de Transferencia
36223
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2020
Fecha de la Transferencia
13-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.622.874
Retención DNCP
₲ 32.290
Retención IVA
₲ 249.668
Retención Renta
₲ 249.668
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CD-13003-19-179533
Monto Contrato
₲ 135.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.682.110
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.682.110
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362398
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACIÓN
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico