Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010368
Monto de la Factura
₲ 5.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166003
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
29-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.610.791
Retención DNCP
₲ 21.026
Retención IVA
₲ 160.910
Retención Renta
₲ 107.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
SFP N° 20/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-130468
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.367.170
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.367.170
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305958
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas