Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007397
Monto de la Factura
₲ 3.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
154952
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
16-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.756.379
Retención DNCP
₲ 14.076
Retención IVA
₲ 107.727
Retención Renta
₲ 71.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
SFP N° 20/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-130468
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.367.170
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.367.170
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305958
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas