Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001529
Monto de la Factura
₲ 201.500
Nro. Solicitud de Transferencia
78339
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
03-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 200.767
Retención DNCP
₲ 733
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MULTIMERC S.R.L.
RUC
80064415-8
Número de Contrato
Orden N° 22/2016 y 23/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-123098
Monto Contrato
₲ 15.940.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.168.555
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.168.555
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306420
Nombre de la Licitación
Adquisición de utiles de oficina, papel y cartón
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas