Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000377
Monto de la Factura
₲ 460.993
Nro. Solicitud de Transferencia
154802
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
14-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 460.993
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE CLIP S.R.L.
RUC
80068676-4
Número de Contrato
12/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-130410
Monto Contrato
₲ 611.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 581.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 581.240
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308743
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos y Accesorios
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Desarrollo Tecnologico, Innovacion y Evaluación de la Conformidad - Detiec