Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000223
Monto de la Factura
₲ 639.500
Nro. Solicitud de Transferencia
151746
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2016
Fecha de la Transferencia
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 608.153
Retención DNCP
₲ 2.279
Retención IVA
₲ 17.441
Retención Renta
₲ 11.627
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Nelson Raul Coronel Segovia
RUC
3778332-7
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-128763
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.664.395
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.664.395
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302680
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar