Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000518
Monto de la Factura
₲ 9.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191024
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
18-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.701.484
Retención DNCP
₲ 32.607
Retención IVA
₲ 249.545
Retención Renta
₲ 166.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ALBERTO VIVEROS BARRIOS
RUC
2455792-7
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-122715
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.835.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.835.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309837
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación del Generador de la SENATUR.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo