Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015828
Monto de la Factura
₲ 3.218.548
Nro. Solicitud de Transferencia
189342
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
07-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.123.519
Retención DNCP
₲ 12.361
Retención IVA
₲ 19.604
Retención Renta
₲ 63.064
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
05/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-125734
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.589.906
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.589.906
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311776
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion (SENATICS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion