Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012905
Monto de la Factura
₲ 6.189.965
Nro. Solicitud de Transferencia
179401
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
24-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.006.920
Retención DNCP
₲ 23.768
Retención IVA
₲ 38.012
Retención Renta
₲ 121.265
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
05/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-125734
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.589.906
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.589.906
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311776
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion (SENATICS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion