Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000530
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
179524
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.098.181
Retención DNCP
₲ 356.364
Retención IVA
₲ 2.727.273
Retención Renta
₲ 1.818.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOGA S.A.
RUC
80070281-6
Número de Contrato
10/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-134610
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.098.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.098.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311640
Nombre de la Licitación
SERVICIO TECNICO PROFESIONAL PARA EDUCACIÓN EN TICS
Convocante
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion (SENATICS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion