Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000782
Monto de la Factura
₲ 5.930.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170740
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2016
Fecha de la Transferencia
18-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.639.323
Retención DNCP
₲ 21.132
Retención IVA
₲ 161.727
Retención Renta
₲ 107.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY
RUC
2276272-8
Número de Contrato
18/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-131772
Monto Contrato
₲ 8.790.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.359.131
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.359.131
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317937
Nombre de la Licitación
"Servicio de equipamiento para Camioneta Mahindra"
Convocante
Secretaria de Politicas Linguisticas / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Politicas Linguisticas