Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000954
Monto de la Factura
₲ 1.481.780
Nro. Solicitud de Transferencia
123092
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
01-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.476.392
Retención DNCP
₲ 5.388
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
02/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-127157
Monto Contrato
₲ 1.481.780
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.476.392
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.476.392
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306737
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Consejo de la Defensa