Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000065
Monto de la Factura
₲ 614.700
Nro. Solicitud de Transferencia
136622
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
30-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 584.568
Retención DNCP
₲ 2.191
Retención IVA
₲ 16.765
Retención Renta
₲ 11.176
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Consurema Paraguay S.A.
RUC
80081762-1
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-126303
Monto Contrato
₲ 11.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.552.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.552.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302655
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE AIRES Y HERLADERA
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar