Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000052
Monto de la Factura
₲ 906.900
Nro. Solicitud de Transferencia
179189
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
23-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 862.445
Retención DNCP
₲ 3.232
Retención IVA
₲ 24.734
Retención Renta
₲ 16.489
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Consurema Paraguay S.A.
RUC
80081762-1
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-126303
Monto Contrato
₲ 11.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.552.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.552.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302655
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE AIRES Y HERLADERA
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar