Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003067
Monto de la Factura
₲ 850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105134
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2016
Fecha de la Transferencia
28-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 808.334
Retención DNCP
₲ 3.029
Retención IVA
₲ 23.182
Retención Renta
₲ 15.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
08/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-122707
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.463.834
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.463.834
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308320
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo