Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000373
Monto de la Factura
₲ 40.532.300
Nro. Solicitud de Transferencia
29105
Fecha Solicitud de Transferencia
24-03-2017
Fecha de la Transferencia
07-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.545.481
Retención DNCP
₲ 144.442
Retención IVA
₲ 1.105.426
Retención Renta
₲ 736.951
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
138
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-134003
Monto Contrato
₲ 40.532.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.545.481
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.545.481
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318199
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
Convocante
Instituto Nacional de Estadística (INE)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Estadística (INE)