Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017529
Monto de la Factura
₲ 1.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134264
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2016
Fecha de la Transferencia
14-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.096.000
Retención DNCP
₲ 4.000
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
09/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-127963
Monto Contrato
₲ 1.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.096.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.096.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302124
Nombre de la Licitación
(CD) SICOM Nº 04/2016, ADQUISICON DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA SICOM - AD REFERENDUM?.
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación