Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0158813
Monto de la Factura
₲ 3.547.125
Nro. Solicitud de Transferencia
115292
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
20-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.373.251
Retención DNCP
₲ 12.641
Retención IVA
₲ 96.740
Retención Renta
₲ 64.493
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
SFP N° 17/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-129638
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.376.782
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.376.782
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305933
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Rodados de la SFP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas