Logo DNCP
¿Qué estás buscando?
Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-033-0151714
Monto de la Factura
₲ 39.250
Nro. Solicitud de Transferencia
18809
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2017
Fecha de la Transferencia
15-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.326

Retención DNCP
₲ 140
Retención IVA
₲ 1.070
Retención Renta
₲ 714
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
SFP N° 17/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-129638
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.376.782
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.376.782

Datos de la Licitación

ID de Licitación
305933
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Rodados de la SFP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas