Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-2148042
Monto de la Factura
₲ 62.230.138
Nro. Solicitud de Transferencia
30137
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2018
Fecha de la Transferencia
03-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.314.047
Retención DNCP
₲ 223.673
Retención IVA
₲ 1.551.231
Retención Renta
₲ 1.141.187
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-132891
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.542.116
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.542.116
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320060
Nombre de la Licitación
Servicio de Transmisión de Datos 4G.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo