Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019733
Monto de la Factura
₲ 1.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107361
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
29-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.673.891
Retención DNCP
₲ 6.109
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-124748
Monto Contrato
₲ 1.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.673.891
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.673.891
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306884
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar