Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001875
Monto de la Factura
₲ 42.500
Nro. Solicitud de Transferencia
152366
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2016
Fecha de la Transferencia
27-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.417
Retención DNCP
₲ 151
Retención IVA
₲ 1.159
Retención Renta
₲ 773
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MULTIMERC S.R.L.
RUC
80064415-8
Número de Contrato
051/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-130136
Monto Contrato
₲ 4.561.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.338.141
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.338.141
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304085
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos de papel y resmas de papel con criterios de sustentabilidad para la PGR
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica