Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032736
Monto de la Factura
₲ 4.118.300
Nro. Solicitud de Transferencia
161458
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.955.805
Retención DNCP
₲ 15.644
Retención IVA
₲ 25.891
Retención Renta
₲ 120.960
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Ace Tours SRL
RUC
80034909-1
Número de Contrato
10/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-134186
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.202.891
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.202.891
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307486
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS Y TERRESTRES
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero