Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030045
Monto de la Factura
₲ 280.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97923
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
28-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 278.888
Retención DNCP
₲ 1.112
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Ace Tours SRL
RUC
80034909-1
Número de Contrato
10/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-134186
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.202.891
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.202.891
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307486
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS Y TERRESTRES
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero