Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005241
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116356
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2016
Fecha de la Transferencia
12-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.019.636
Retención DNCP
₲ 71.273
Retención IVA
₲ 545.455
Retención Renta
₲ 363.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WAREHOUSE S.A
RUC
80069283-7
Número de Contrato
07/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-123932
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.019.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.019.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306582
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIOS DE CAFE - MÁQUINA
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados