Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0038199
Monto de la Factura
₲ 5.899.587
Nro. Solicitud de Transferencia
135775
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
18-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.556.982
Retención DNCP
₲ 20.809
Retención IVA
₲ 160.898
Retención Renta
₲ 160.898
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DE LA SOBERA HNOS. SAIC EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014256-0
Número de Contrato
07/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-127020
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.313.229
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.313.229
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307521
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMIONETAS VARIAS
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero