Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0040002
Monto de la Factura
₲ 2.264.050
Nro. Solicitud de Transferencia
191136
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2019
Fecha de la Transferencia
23-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.132.570
Retención DNCP
₲ 7.986
Retención IVA
₲ 61.747
Retención Renta
₲ 61.747
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DE LA SOBERA HNOS. SAIC EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014256-0
Número de Contrato
07/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-127020
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.313.229
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.313.229
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307521
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMIONETAS VARIAS
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero