Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018030
Monto de la Factura
₲ 9.546.960
Nro. Solicitud de Transferencia
14463
Fecha Solicitud de Transferencia
23-02-2017
Fecha de la Transferencia
15-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.078.985
Retención DNCP
₲ 34.022
Retención IVA
₲ 260.372
Retención Renta
₲ 173.581
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-134042
Monto Contrato
₲ 9.546.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.078.985
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.078.985
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314158
Nombre de la Licitación
CD SICOM Nº 32/2016, ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS DE PAPEL PARA LA SICOM.
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación