Datos del Pago
Nro. de Factura
mar/2017
Monto de la Factura
₲ 8.446.197
Nro. Solicitud de Transferencia
30692
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2017
Fecha de la Transferencia
07-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.032.180
Retención DNCP
₲ 30.099
Retención IVA
₲ 230.351
Retención Renta
₲ 153.567
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
18/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-122940
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.164.087
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.164.087
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308946
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Bebederos Eléctricos - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura