Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0038835
Monto de la Factura
₲ 7.499.520
Nro. Solicitud de Transferencia
91161
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2016
Fecha de la Transferencia
18-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.131.907
Retención DNCP
₲ 26.726
Retención IVA
₲ 204.532
Retención Renta
₲ 136.355
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
18/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-122940
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.164.087
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.164.087
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308946
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Bebederos Eléctricos - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura