Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000267
Monto de la Factura
₲ 17.013.000
Nro. Solicitud de Transferencia
176468
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2016
Fecha de la Transferencia
23-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.179.054
Retención DNCP
₲ 60.628
Retención IVA
₲ 463.991
Retención Renta
₲ 309.327
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUST IN TIME S.A.
RUC
80059559-9
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-133559
Monto Contrato
₲ 17.013.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.179.054
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.179.054
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309423
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar