Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001966
Monto de la Factura
₲ 96.000
Nro. Solicitud de Transferencia
25978
Fecha Solicitud de Transferencia
21-03-2017
Fecha de la Transferencia
07-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.295
Retención DNCP
₲ 342
Retención IVA
₲ 2.618
Retención Renta
₲ 1.745
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MULTIMERC S.R.L.
RUC
80064415-8
Número de Contrato
140
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-134006
Monto Contrato
₲ 96.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.295
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.295
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318199
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
Convocante
Instituto Nacional de Estadística (INE)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Estadística (INE)